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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7141	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DOS BANCOS DAS PRAÇAS NOS BAIRROS, CFE MEMORANDO SO 0650/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2454/2018.	60,96	60,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DOS BANCOS DAS PRAÇAS NOS BAIRROS, CFE MEMORANDO SO 0650/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2454/2018.	60,96
21/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DOS BANCOS DAS PRAÇAS NOS BAIRROS, CFE MEMORANDO SO 0650/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2454/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49674 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		60,96
25/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853527 PAGTO. REF. EMPENHO 007141/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			60,96
TOTAL		60,96	60,96	60,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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