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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7143	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TABLET, MEMÓRIA RAM DE 1,5 MG, INTERNA 8GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET DESTINADO PARA USO DA TURMA VOLANTE DO PIT/SEFAZ-RS, CFE MEMORANDO SF Nº 223/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2456/2018.	735,00	735,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	OUTROS, TABLET, MEMÓRIA RAM DE 1,5 MG, INTERNA 8GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET DESTINADO PARA USO DA TURMA VOLANTE DO PIT/SEFAZ-RS, CFE MEMORANDO SF Nº 223/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2456/2018.	735,00
20/06/2018	OUTROS, TABLET, MEMÓRIA RAM DE 1,5 MG, INTERNA 8GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET DESTINADO PARA USO DA TURMA VOLANTE DO PIT/SEFAZ-RS, CFE MEMORANDO SF Nº 223/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2456/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6678 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		735,00
25/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853532 PAGTO. REF. EMPENHO 007143/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			735,00
TOTAL		735,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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