Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, DIAFRAGMA, VARETA, REBITE, LONA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1164/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2458/2018.
300,31
300,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2018
PEÇAS, DIAFRAGMA, VARETA, REBITE, LONA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1164/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2458/2018.
300,31
28/06/2018
PEÇAS, DIAFRAGMA, VARETA, REBITE, LONA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1164/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2458/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8043 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
300,31
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007145/2018
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
300,31
TOTAL
300,31
300,31
300,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
