Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, TROCA PEÇAS, TORNO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1164/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2459/2018.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2018
SERVIÇO, TROCA PEÇAS, TORNO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1164/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2459/2018.
680,00
28/06/2018
SERVIÇO, TROCA PEÇAS, TORNO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1164/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2459/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
680,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007146/2018
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
