SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE LEVAR COORDENADOR DO DMD E CORREDORES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO PARA REUNIÃO SOBRE CIRCUITOS E CORRIDAS DIA 20/06/2018 DIA 20/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 593/2018.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE LEVAR COORDENADOR DO DMD E CORREDORES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO PARA REUNIÃO SOBRE CIRCUITOS E CORRIDAS DIA 20/06/2018 DIA 20/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 593/2018.
120,00
20/06/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE LEVAR COORDENADOR DO DMD E CORREDORES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO PARA REUNIÃO SOBRE CIRCUITOS E CORRIDAS DIA 20/06/2018 DIA 20/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 593/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
120,00
25/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007162/2018
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA - 16920
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
