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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7163	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PORCA , PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADOS PARA PARADA DE ÔNIBUS DO BAIRRO HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2471/2018.	33,56	33,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PORCA , PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADOS PARA PARADA DE ÔNIBUS DO BAIRRO HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2471/2018.	33,56
22/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADOS PARA PARADA DE ÔNIBUS DO BAIRRO HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2471/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 479710 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		33,56
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853540 PAGTO. REF. EMPENHO 007163/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			33,56
TOTAL		33,56	33,56	33,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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