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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7164	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE, BUCHA, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CORRENTES, BUCHAS E ANEL P/ VASO SANITÁRIO DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2472/2018.	113,24	113,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, CORRENTE, BUCHA, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CORRENTES, BUCHAS E ANEL P/ VASO SANITÁRIO DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2472/2018.	113,24
22/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CORRENTES, BUCHAS E ANEL P/ VASO SANITÁRIO DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2472/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 49711 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		113,24
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853540 PAGTO. REF. EMPENHO 007164/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			113,24
TOTAL		113,24	113,24	113,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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