Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7168
Data de lançamento:
20/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, AMONIACO, TIRA LIMO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERENTE AMONÍACO E TIRA LIMO DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2476/2018.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, AMONIACO, TIRA LIMO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERENTE AMONÍACO E TIRA LIMO DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2476/2018.
50,00
25/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERENTE AMONÍACO E TIRA LIMO DESTINADO PARA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2476/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6661 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
50,00
28/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860811
PAGTO. REF. EMPENHO 007168/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
