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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7171	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR , OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2479/2018.	1.038,66	1.038,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR , OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2479/2018.	1.038,66
25/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2479/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.038,66
28/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853553 PAGTO. REF. EMPENHO 007171/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.038,66
TOTAL		1.038,66	1.038,66	1.038,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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