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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7174	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE MIOSAM 10MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1199/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2482/2018.	17,00	17,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	MEDICAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE MIOSAM 10MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1199/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2482/2018.	17,00
29/06/2018	MEDICAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE MIOSAM 10MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1199/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2482/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3625 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		17,00
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007174/2018 ALEXANDRE EGGLER ME - 20451			17,00
TOTAL		17,00	17,00	17,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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