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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCAS ALVES PASCHE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7185	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO VALOR REFERENTE ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO ABT MB 1113 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2494/2018.	880,00	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO VALOR REFERENTE ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO ABT MB 1113 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2494/2018.	880,00
25/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO VALOR REFERENTE ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO ABT MB 1113 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2494/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SEC.DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		880,00
28/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000586 PAGTO. REF. EMPENHO 007185/2018 LUCAS ALVES PASCHE - 25943			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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