3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, CATRACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CATRACAS DO FREIO DIANTEIRO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 136 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2497/2018.
225,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
PEÇAS, CATRACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CATRACAS DO FREIO DIANTEIRO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 136 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2497/2018.
450,00
21/06/2018
PEÇAS, CATRACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CATRACAS DO FREIO DIANTEIRO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 136 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2497/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.871.812 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOVA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
450,00
28/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853550
PAGTO. REF. EMPENHO 007188/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
