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Exercício: 2018
Nome do Credor: JEFERSON MÜLLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7196	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP, DAER, INCRA E SECRETARIA DA SAÚDE EM PORTO ALEGRE/RS DIA 21/06/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº265/2018.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP, DAER, INCRA E SECRETARIA DA SAÚDE EM PORTO ALEGRE/RS DIA 21/06/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº265/2018.	154,00
20/06/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP, DAER, INCRA E SECRETARIA DA SAÚDE EM PORTO ALEGRE/RS DIA 21/06/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº265/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		154,00
28/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007196/2018 JEFERSON MÜLLER - 3194			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00