Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7199
Data de lançamento:
20/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, GAZE 10X10
34,50
1.725,00
50.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO GAZE 7,5X7,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT COMPRESSA DE GAZE 10X10 PCT 500UN E 50 PCT COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 500UN DESTINADAS PARA USO POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2491/2018.
24,99
1.249,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, GAZE 10X10 MATERIAL DE AMBULATÓRIO GAZE 7,5X7,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT COMPRESSA DE GAZE 10X10 PCT 500UN E 50 PCT COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 500UN DESTINADAS PARA USO POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2491/2018.
2.974,50
21/06/2018
ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO.
-1.189,80
29/06/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, GAZE 10X10
MATERIAL DE AMBULATÓRIO GAZE 7,5X7,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT COMPRESSA DE GAZE 10X10 PCT 500UN E 50 PCT COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 500UN DESTINADAS PARA USO POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2491/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51994 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.784,70
05/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007199/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.784,70
TOTAL
1.784,70
1.784,70
1.784,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
