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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO GUEDES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7200	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO FREIO MÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 118 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2018.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	PEÇAS, CABO FREIO MÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 118 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2018.	210,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 118 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 364 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		210,00
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853575 PAGTO. REF. EMPENHO 007200/2018 GILBERTO GUEDES ME - 3563			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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