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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO GUEDES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7201	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GRAXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 118 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2503/2018.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	OUTROS, GRAXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 118 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2503/2018.	40,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 118 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2503/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 365 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		40,00
05/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853580 PAGTO. REF. EMPENHO 007201/2018 GILBERTO GUEDES ME - 3563			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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