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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7204	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO ROLO Nº 87 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2506/2018.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	SERVIÇO, SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO ROLO Nº 87 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2506/2018.	195,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO ROLO Nº 87 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2506/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 346 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		195,00
28/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853544 PAGTO. REF. EMPENHO 007204/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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