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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7205 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, ASSENTO, FITAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUN. FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2507/2018. 295,67 295,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, ASSENTO, FITAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUN. FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2507/2018. 295,67
25/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUN. FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2507/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 49704 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 295,67
27/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860807 PAGTO. REF. EMPENHO 007205/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 295,67
TOTAL 295,67 295,67 295,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.