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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7210	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
105.00	OUTROS, CORDA TRANÇADA 2,5MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA TRANÇADA 2,5MM DESTINADA PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2512/2018.	0,27	28,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	OUTROS, CORDA TRANÇADA 2,5MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA TRANÇADA 2,5MM DESTINADA PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2512/2018.	28,35
25/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA TRANÇADA 2,5MM DESTINADA PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2512/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 49707 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		28,35
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853540 PAGTO. REF. EMPENHO 007210/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			28,35
TOTAL		28,35	28,35	28,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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