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Exercício: 2018
Nome do Credor: ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT	Exportar os Dados

Número do empenho:	7219	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE EM ADULTOS DIA 03 E 04/07/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1241/2018.	0,00	385,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE EM ADULTOS DIA 03 E 04/07/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1241/2018.	385,00
20/06/2018	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE EM ADULTOS DIA 03 E 04/07/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1241/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		385,00
29/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327852 PAGTO. REF. EMPENHO 007219/2018 ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932			385,00
TOTAL		385,00	385,00	385,00
SALDO A PAGAR				0,00