Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 03 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO DIAS 26 A 29 DE JUNHO/2018 NA CIDADE DE IJUI/RS SAÍDA DIA 26/06/18 ÁS 7:00H E RETORNO DIA 29/06/18 ÁS 15:00 CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2018.
0,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
VALOR REFERENTE 03 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO DIAS 26 A 29 DE JUNHO/2018 NA CIDADE DE IJUI/RS SAÍDA DIA 26/06/18 ÁS 7:00H E RETORNO DIA 29/06/18 ÁS 15:00 CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2018.
770,00
20/06/2018
VALOR REFERENTE 03 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO DIAS 26 A 29 DE JUNHO/2018 NA CIDADE DE IJUI/RS SAÍDA DIA 26/06/18 ÁS 7:00H E RETORNO DIA 29/06/18 ÁS 15:00 CFE. MEMORANDO INTERNO 1206/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE CARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
770,00
26/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007220/2018
LEONARDO MAFFI - 4298
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
