Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7226	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA PARA PINTURA DA SALA DOS MOTORISTAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1216/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2519/2018.	78,90	157,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA PARA PINTURA DA SALA DOS MOTORISTAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1216/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2519/2018.	157,80
29/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA PARA PINTURA DA SALA DOS MOTORISTAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1216/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2519/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49953 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		157,80
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007226/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			157,80
TOTAL		157,80	157,80	157,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®