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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7227	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SELADORA C/PEDAL 40 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SELADORA COM PEDAL 40 CM DESTINADA PARA O ESF BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 834/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2520/2018.	1.299,00	1.299,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	OUTROS, SELADORA C/PEDAL 40 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SELADORA COM PEDAL 40 CM DESTINADA PARA O ESF BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 834/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2520/2018.	1.299,00
18/07/2018	OUTROS, SELADORA C/PEDAL 40 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SELADORA COM PEDAL 40 CM DESTINADA PARA O ESF BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 834/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2520/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52513 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.299,00
23/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007227/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			1.299,00
TOTAL		1.299,00	1.299,00	1.299,00
SALDO A PAGAR				0,00