SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA, BATERIA TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 581/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2018.
33,26
33,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA, BATERIA TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 581/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2018.
33,26
10/08/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA, BATERIA TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 581/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2521/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 295 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
33,26
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007228/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
33,26
TOTAL
33,26
33,26
33,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
