SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, VARÃO, TORNEIRA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 582/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2524/2018.
220,91
220,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, VARÃO, TORNEIRA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 582/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2524/2018.
220,91
25/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 582/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2524/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 49773 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
220,91
17/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007231/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
220,91
TOTAL
220,91
220,91
220,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
