Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7234
Data de lançamento:
21/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRAS 5/16 E ABRAÇADEIRA 12-14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 0659/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2018.
109,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2018
OUTROS, MANGUEIRAS 5/16 E ABRAÇADEIRA 12-14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 0659/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2018.
109,00
25/06/2018
OUTROS, MANGUEIRAS 5/16 E ABRAÇADEIRA 12-14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO SO 0659/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 925 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
109,00
29/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004698
PAGTO. REF. EMPENHO 007234/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
109,00
TOTAL
109,00
109,00
109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
