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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7235	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FIO, RELÉ, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB PLACA IQU 0394 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0656/2018.ORDEM DE COMPRA Nº2527/2018.	420,50	420,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FIO, RELÉ, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB PLACA IQU 0394 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0656/2018.ORDEM DE COMPRA Nº2527/2018.	420,50
27/06/2018	PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FIO, RELÉ, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB PLACA IQU 0394 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0656/2018.ORDEM DE COMPRA Nº2527/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		420,50
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853578 PAGTO. REF. EMPENHO 007235/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			420,50
TOTAL		420,50	420,50	420,50
SALDO A PAGAR				0,00