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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7254	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - JUNHO/2018	0,00	1.098,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - JUNHO/2018	1.098,90
21/06/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. COMPETÊNCIA JUNHO/2018. LIQUIDADO CONFORME NF Nº 1072398, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ADEMIR REFATTI.		1.098,90
29/06/2018	Pagamento de Empenho 7254/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.098,90
TOTAL		1.098,90	1.098,90	1.098,90
SALDO A PAGAR				0,00