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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7311	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. COMPETÊNCIA: JUNHO/2018.	0,00	683,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. COMPETÊNCIA: JUNHO/2018.	683,75
21/06/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. COMPETÊNCIA: JUNHO/2018. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1073136, 1073135 E 1073134 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SR. ADEMIR REFATTI.		683,75
29/06/2018	Pagamento de Empenho 7311/2018			683,75
TOTAL		683,75	683,75	683,75
SALDO A PAGAR				0,00