Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: KARINE XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7314	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	CONSULTAS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - 4931

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Computador Portátil (Notebook) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS JARDIM E HERMANY, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA 11747.875000/1170-02, CFE PARECER JURÍDICO Nº 101/2018, PREGÃO PRESENCIAL PMI 029/2018, CONTRATO Nº 056-2018.	3.470,00	3.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	Computador Portátil (Notebook) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS JARDIM E HERMANY, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA 11747.875000/1170-02, CFE PARECER JURÍDICO Nº 101/2018, PREGÃO PRESENCIAL PMI 029/2018, CONTRATO Nº 056-2018.	3.470,00
16/08/2018	LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 658 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO EDINA DALLANORA E JEISON DRUM.		3.470,00
21/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007314/2018 KARINE XAVIER PIVA ME - 22077			3.470,00
TOTAL		3.470,00	3.470,00	3.470,00
SALDO A PAGAR				0,00