Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7319
Data de lançamento:
22/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 20/06/18, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1234/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2530/2018.
640,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 20/06/18, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1234/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2530/2018.
640,00
28/06/2018
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 20/06/18, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1234/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2530/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 354 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE INTERNAÇÕES MARIA CRISTINA S. DA MOTTA.
