Nome do Credor: ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND
Dados do Empenho
Número do empenho:
7883
Data de lançamento:
22/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
REFEIÇÃO
VALOR REFERENTE 28 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VITAMINA A E DA GRIPE NO DIA 23/06/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1255/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2533/2018.
14,00
392,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
REFEIÇÃO
VALOR REFERENTE 28 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VITAMINA A E DA GRIPE NO DIA 23/06/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1255/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2533/2018.
392,00
18/07/2018
REFEIÇÃO
VALOR REFERENTE 28 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VITAMINA A E DA GRIPE NO DIA 23/06/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1255/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2533/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.131.264 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
392,00
23/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007883/2018
ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND - 17208
392,00
TOTAL
392,00
392,00
392,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
