Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7897
Data de lançamento:
25/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO AKINETON, QUETROS 02 CX., ZOLOFT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2537/2018.
259,02
259,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2018
MEDICAMENTO AKINETON, QUETROS 02 CX., ZOLOFT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2537/2018.
259,02
05/07/2018
MEDICAMENTO AKINETON, QUETROS 02 CX., ZOLOFT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1210/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2537/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/1266; 1/1265; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
259,02
13/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007897/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
259,02
TOTAL
259,02
259,02
259,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
