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Exercício: 2018
Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7901	Data de lançamento:	25/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ESCADA DE FIBRA E SUPORTE PARA ESCADA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 PLACA IQZ1150 FROTA Nº 137 DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 661/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2541/2018.	530,00	530,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ESCADA DE FIBRA E SUPORTE PARA ESCADA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 PLACA IQZ1150 FROTA Nº 137 DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 661/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2541/2018.	530,00
04/07/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ESCADA DE FIBRA E SUPORTE PARA ESCADA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 PLACA IQZ1150 FROTA Nº 137 DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 661/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2541/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 188 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		530,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310175 PAGTO. REF. EMPENHO 007901/2018 RONI SCHIEFELBEIN ME - 4702			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00