STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA DPM NO DIA 27/06 E PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-RS E REUNIÃO DA CIB NO DIA 28/06 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 241/2018.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA DPM NO DIA 27/06 E PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-RS E REUNIÃO DA CIB NO DIA 28/06 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 241/2018.
308,00
25/06/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA DPM NO DIA 27/06 E PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-RS E REUNIÃO DA CIB NO DIA 28/06 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 241/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
308,00
26/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007910/2018
VANDA CRISTINA STREHL - 17073
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
