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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7914	Data de lançamento:	25/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CARIMBO NYKON A 5215 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NYKON A5215 PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2550/2018.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, CARIMBO NYKON A 5215 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NYKON A5215 PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2550/2018.	60,00
17/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS, CARIMBO NYKON A 5215 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NYKON A5215 PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2550/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 645 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		60,00
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853005 PAGTO. REF. EMPENHO 007914/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00