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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7916	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MATERIAIS DIVERSOS, CHAVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2552/2018.	10,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, CHAVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2552/2018.	40,00
17/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS, CHAVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2552/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 645 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		40,00
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853005 PAGTO. REF. EMPENHO 007916/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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