3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAIS DIVERSOS, CRACHÁS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS PARA AGENTES DO PIM, CFE MEMORANDO SS Nº 1235/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2559/2018.
18,67
56,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CRACHÁS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS PARA AGENTES DO PIM, CFE MEMORANDO SS Nº 1235/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2559/2018.
56,01
29/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CRACHÁS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS PARA AGENTES DO PIM, CFE MEMORANDO SS Nº 1235/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2559/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
56,00
29/06/2018
EMPENHO ANULADO DEVIDO ORDEM DE VLR INCORRETO.
-0,01
02/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327982, 327981
PAGTO. REF. EMPENHO 007924/2018
AIRTON JOSE KRAMMES - ME - 640
56,00
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
