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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7937	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PULICAÇÕES MENSAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO DIA 21/07/2018, CFE MEMOARNDO SAP N] 268/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2549/2018.	540,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	PULICAÇÕES MENSAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO DIA 21/07/2018, CFE MEMOARNDO SAP N] 268/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2549/2018.	540,00
01/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA NO DIA 21/07/2018, CFE MEMOARNDO SAP N] 268/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2549/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1721 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		540,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853676 PAGTO. REF. EMPENHO 007937/2018 JL PUBLICIDADES LTDA ME - 295			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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