Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7940	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TINTA,ROLO, FITA, MASSA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACR. BRANCA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DA SALA DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2570/2018.	820,50	820,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	TINTA,ROLO, FITA, MASSA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACR. BRANCA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DA SALA DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2570/2018.	820,50
04/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACR. BRANCA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA INTURA DA SALA DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2570/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		820,50
09/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852998 PAGTO. REF. EMPENHO 007940/2018 MATT & MATT LTDA - 4258			820,50
TOTAL		820,50	820,50	820,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®