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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7942	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lâmpadas ELETR. 85W E 27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS ELETREC. 85W E-27 DESTINADAS PARA USO NA SALA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2572/18.	99,96	299,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	Lâmpadas ELETR. 85W E 27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS ELETREC. 85W E-27 DESTINADAS PARA USO NA SALA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2572/18.	299,88
03/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS ELETREC. 85W E-27 DESTINADAS PARA USO NA SALA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2572/18.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		299,88
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310219 PAGTO. REF. EMPENHO 007942/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			299,88
TOTAL		299,88	299,88	299,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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