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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7943	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, ROLOS, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLOS E PINCÉIS DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2018.	863,50	863,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, ROLOS, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLOS E PINCÉIS DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2018.	863,50
04/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLOS E PINCÉIS DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		863,50
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853593 PAGTO. REF. EMPENHO 007943/2018 MATT & MATT LTDA - 4258			863,50
TOTAL		863,50	863,50	863,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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