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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7945	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, ABRAÇADEIRA AÇO INOX 57X76 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA AÇO INOX 57X76 DESTINADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO Nº 70 MEMORANDO SO 676/18 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2575/2018.	16,26	32,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	PEÇAS, ABRAÇADEIRA AÇO INOX 57X76 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA AÇO INOX 57X76 DESTINADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO Nº 70 MEMORANDO SO 676/18 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2575/2018.	32,52
04/07/2018	PEÇAS, ABRAÇADEIRA AÇO INOX 57X76 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA AÇO INOX 57X76 DESTINADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO Nº 70 MEMORANDO SO 676/18 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2575/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		32,52
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850200 PAGTO. REF. EMPENHO 007945/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			32,52
TOTAL		32,52	32,52	32,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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