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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7961	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, ROTOR, SOQUETE, REGULADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ROTOR, SOQUETE, REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2018.	262,00	262,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	PEÇAS, ROLAMENTO, ROTOR, SOQUETE, REGULADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ROTOR, SOQUETE, REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2018.	262,00
04/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ROTOR, SOQUETE, REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		262,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853589 PAGTO. REF. EMPENHO 007961/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			262,00
TOTAL		262,00	262,00	262,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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