Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
7973
Data de lançamento:
27/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 665/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2018
PEÇAS DENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 665/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2018.
250,00
26/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 665/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
