Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
7974
Data de lançamento:
27/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 665/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2596/2018.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2018
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 665/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2596/2018.
320,00
06/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 FIAT ALLIS FROTA Nº 115 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 665/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2596/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
