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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7989	Data de lançamento:	27/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LENTE, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1718 PLACA IQU0394 FROTA 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 683/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2018.	33,00	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2018	PEÇAS, LENTE, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1718 PLACA IQU0394 FROTA 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 683/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2018.	33,00
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB 1718 PLACA IQU0394 FROTA 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 683/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.116.832 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		33,00
18/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850321 PAGTO. REF. EMPENHO 007989/2018 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			33,00
TOTAL		33,00	33,00	33,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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