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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7993	Data de lançamento:	27/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 350 PLACA IML 5893 FROTA 119 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 686/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2606/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 350 PLACA IML 5893 FROTA 119 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 686/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2606/2018.	90,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD 350 PLACA IML 5893 FROTA 119 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 686/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2606/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		90,00
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850649 PAGTO. REF. EMPENHO 007993/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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