Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7995
Data de lançamento:
27/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFEIÇÃO, ALMOÇOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADA PARA HÓSPEDES OFICIAIS CFE DECRETO Nº 4286/18, MEMORANDO SAP Nº 275/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2615/2018.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2018
REFEIÇÃO, ALMOÇOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADA PARA HÓSPEDES OFICIAIS CFE DECRETO Nº 4286/18, MEMORANDO SAP Nº 275/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2615/2018.
170,00
29/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADA PARA HÓSPEDES OFICIAIS CFE DECRETO Nº 4286/18, MEMORANDO SAP Nº 275/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2615/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8719 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELA JUNTA MILITAR EVANIR LINDEMAYER.
170,00
03/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853573
PAGTO. REF. EMPENHO 007995/2018
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
