Nome do Credor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
7997
Data de lançamento:
28/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SONDA GASTRONOMIA 16FR, 2,5 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRONÔMICA DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708806767695710, CFE MEMORANDO SS/AB 1090/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2617/2018.
875,16
875,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2018
OUTROS, SONDA GASTRONOMIA 16FR, 2,5 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRONÔMICA DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708806767695710, CFE MEMORANDO SS/AB 1090/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2617/2018.
875,16
29/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRONÔMICA DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708806767695710, CFE MEMORANDO SS/AB 1090/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2617/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 70851 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
875,16
04/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007997/2018
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA. - 26828
875,16
TOTAL
875,16
875,16
875,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
